韦德app2020年度部门决算

第一部分  韦德app概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第一部分 韦德app概况

一、主要职能

（一）主要职能

韦德app是国家公办省级重点中专，是石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地，建有应用技术先进的化工生产过程和化工单元仿真实训中心和完备的工业及大型仪器分析、电工电子、钳工、焊接、PLC等专业实训室和汽车运用与维修实训中心。

（二）2020年度重点工作任务介绍

韦德app狠抓办学质量，持续为社会培养化工等专业的初、中级人才。招生工作作为学校的年度重点工作之一，学校通过联合办学、拓展办学专业等手段为学校的招生打下坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入韦德app2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

韦德app2020年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。离休人员7人。

实有车辆编制1辆，2020年我单位年末实有人数减少2.17%，主要原因是2020年末单位在职83人，离休人员7人。2020年末实有退休人数98人。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本部门2020年度无《韦德app》、《韦德app》拨款收支，故上述表均无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

韦德app2020年度收入合计1744.41万元。其中：财政拨款收入1472.10万元，占总收入的84.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入272.30万元，占总收入的15.61%。

二、支出决算情况说明

韦德app2020年度支出合计1743.17万元。其中：基本支出1679.42万元，占总支出的96.34％；项目支出63.75万元，占总支出的3.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障韦德app正常运转的日常支出16794201.22元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.7％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障韦德app为完成教学业务工作，用于专项业务工作的经费支出637456.93元。具体项目名称是：免学费和国家助学金等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

韦德app2020年度一般公共预算财政拨款支出14721034.43元,占本年支出合计的99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出17431658.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员经费15836214.26元、日常公用经费957986.96元和项目支出637456.93元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

韦德app2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.29万元，支出决算为1.54万元，完成预算的16.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.54万元，完成预算的16.6%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校资金困难，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-1.04万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.04万元，减少40.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校资金困难，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无相关经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，韦德app资产总额7090383.12元，其中，流动资产1904659.95元，固定资产净值5185723.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，学校无政府采购事项。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。